thaihang23 viết:
Hi chị, em có một vấn đề về điều chỉnh bổ sung hóa đơn xuất khẩu, chị tư vấn giúp em.
Cty em có xuất khẩu từ năm 2012 đến tháng 4 2013 khoản 10 tờ hóa đơn xuất khẩu, nhưng xuất toàn bộ vào hóa đơn GTGT. Hiện tại em đã làm thủ tục đăng ký hóa đơn XK và đã xuất lại vào HĐXK vào tháng 5/2013.
Nhờ chị chỉ giúp em phải khai bổ sung các tháng trước như thế nào? Hồ sơ bao gồm những j`, và em nộp tờ khai bổ sung qua mạng được không hay phải nộp giấy ah?
Thu hồi lại toàn bộ liên 2- hóa đơn GTGT đã xuất cho khách hàng. Đồng thời, trên HĐ Xuất Khẩu xuất thay thế cho các HĐGTGT đó bạn ghi rõ là xuất thay thế cho hóa đơn GTGT số...seri, ngày....tháng....năm.
Hóa đơn GTGT thu hồi thuộc kỳ thuế GTGT nào thì phải làm hs khai bổ sung, điều chỉnh cho kỳ thuế GTGT đó.
Hóa đơn XK viết thay thế thì kê khai trên bảng kê bán ra tháng này bình thường & đừng quên ghi vào cột ghi chú là hóa đơn thay thế...
Bạn phải làm lại báo cáo THSDHD để nộp lại. Tất cả những liên 2 của các số hóa đơn đã xuất, bạn thu hồi & kê vào cột xóa bỏ.
Hồ sơ : Tờ khai 01/GTGT điều chỉnh + KHBS của các tháng sai sót, báo cáo THSD Hóa Đơn các Quý có liên quan tới lượng hóa đơn GTGT xóa bỏ đó.
Làm điều chỉnh tờ khai tạm tính thuế TNDN các Quý & QT năm có liên quan.
Nếu DN đang thực hiện nộp hs khai thuế qua mạng thì nộp hs khai bổ sung, điều chỉnh qua mạng bình thường nhé !
Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc
