congngheroom86 viết:
Em cảm ơn Luật sư ạ!
Nhưng thưa luật sư. sao lại làm hồ sơ khai bổ sung 01/GTGT điều chỉnh+KHBS của tháng 9 ạ? vì tờ khai T10/2012 mới sai ạ (E ko kết chuyển số dư chỉ tiêu 43 trên tờ khai 01/GTGT của tháng 9/2012 sang chỉ tiêu 22 trên tờ khai của T10/2012). Sang đến T2/2013 em kê khai bổ sung mỗi tờ khai của T2/2013 thôi ạ (nghĩa là e chỉ thêm 14.109.653 vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai T2/2013 và mang đi nộp thôi chứ em ko điều chỉnh KHBS của T10/2012) Giờ em phải bổ sung như thế nào ạ? Mong luật sư giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn!
Tôi gõ nhầm, bạn làm hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh tháng 10/2012. (Vào báo cáo tháng 10, chọn khai bổ sung thay vì chọn khai lần đầu. Tại chỉ tiêu 22 gõ số 14.109.653 đồng, click tổng hợp KHBS, trên KHBS ghi rõ lý do giải trình). Hồ sơ nộp khai bổ sung gồm : 01/GTGT điều chỉnh tháng 10 + KHBS tháng 10 + CV giải trình. Nộp qua mạng thì nộp 01/GTGT điều chỉnh tháng 10 + KHBS, CV gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho CQ Thuế.
Do bạn đã tự điền số liệu vào chỉ tiêu 38 của tháng 2/2013 trên 01/GTGT mặc dù ko có hs giải trình khai bổ sung. Vì vậy, giờ bạn làm hồ sơ khai bổ sung tháng 10/2012 để có cơ sở sau này giải trình số liệu đã điều chỉnh ở tháng 2/2013.
Chỉ vậy thôi.
Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc
