|
|
|
Kê khai bổ sung lần 2
|
Kính gửi luật sư!
Luật sư cho em hỏi với nhé thông tin cụ thể như sau
|
STT |
Số đầu kỳ trên TK chính thức |
Số cuối kỳ trên TK chính thức |
Số tiền điều chỉnh |
|
T1/2014 |
|
93,747,150 |
|
|
T2/2014 |
91,182,214 |
100,982,958 |
2,564,936 |
|
T3/2014 |
101,976,465 |
128,818,927 |
- 993,507 |
|
T4/2014 |
128,818,927 |
259,865,656 |
- |
|
T5/2014 |
258,202,465 |
87,972,327 |
1,663,191 |
|
T6/2014 |
258,202,465 |
275,957,675 |
- 170,230,138 |
|
T7/2015 |
276,064,730 |
240,821,008 |
- 107,055 |
|
T8/2014 |
276,064,730 |
286,890,900 |
- 35,243,722 |
|
T9/2014 |
286,890,906 |
301,021,493 |
- 6 |
|
Quý IV/2014 |
314,091,793 |
464,193,327 |
- 13,070,300 |
|
Quý I/2015 |
261,847,530 |
2,745,511 |
202,345,797 |
|
Quý II/2015 |
2,745,511 |
- |
|
Do kế toán kết chuyển nhầm số tiền trên số dư cuối kỳ trước sang số dư đầu kỳ này nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế phát sinh và phải nộp. Em làm tờ khai bổ sung lần 1 nhưng do không biết lại điều chỉnh số chênh lệch vào chỉ tiêu 37,38 trên kỳ thuế sai sót từ tháng 2/2014 đến quý I/2015. Cơ quan thuế gửi mail hướng dẫn nói em điều chỉnh chỉ tiêu 22 ở kỳ quý 1/2015, số tiền chênh lệch đưa vào chỉ tiêu 37,38 trên kỳ hiện tại số tiền 202,345,797 đ . Còn năm 2014 thì không cần điều chỉnh.
Nhờ luật sư tư vấn giúp em làm tờ khai bổ sung cho đúng với ạ. Mong luật sư hướng dẫn sớm giúp em với nhé, em cám ơn nhiều ạ.
|
|
Bài viết liên quan:
|
|
