Nhờ cả nhà chỉ giúp TH sau :
Có 1 cty Tl t8/2010 :
- Năm 2010: Thiếu báo cáo TNDN tạm tính quý 3
- Năm 2011 đầy đủ các loại tờ khai báo cáo, sổ sách bị xử lý TK ngân hàng và TK 131 do Kh chuyển tiền vào TK nhưng cty k xuất hóa đơn và có khoản xuất hóa đơn nhưng là hóa đơn bị nhảy quyển kt không hạch toán do k biết.
- Năm 2012 : Thiếu tờ khai tháng 2/12 ,thiếu báo cáo THSD hóa đơn quý 1,3, báo cáo TNDN tạm tính quý 3, các loại tờ khai còn lại đều báo không phát sinh(tháng,quý,báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đều báo trắng trong khi có xuất hóa đơn ). Mình đã lập bổ sung các tháng có phát sinh VAT năm 2012 hóa đơn để nộp thuế và lập BCTC năm 2012 nộp cho kịp....Xong xuôi mọi việc thì bên công ty đó mới cung cấp thêm thông tin là : Giám đốc vớ quyển hóa đơn nào viết quyển đó.
Hiện tại kiểm tra hóa đơn đặt in 5 quyển mới đang viết quyển 01 đến số 23.
Quyển 4 viết 5 hóa đơn từ 151 đến 155 (số 151,152 viết vào t3/11 trước ngày thông báo phát hành 18/4/11)
Quyển 5 viết 3 hóa đơn từ 201 đến 203 (2 hóa đơn năm 2011,1 hóa đơn năm 2012)Tất cả cá hóa đơn viết nhảy quyển kể trên đều đã giao liên 2 cho khách hàng không thể thu hồi ,các hđ chưa hề kê khai thuế(DT chưa thuế 150tr).
- Hiện tại mình đang làm công văn đề nghị xin khai bổ sung tờ khai lại các hóa đơn nhảy quyển kể trên (T3,6,10,12/2011 và tháng 4/2012)cùng các BCTHSD hóa đơn quý liên quan.Nhưng vẫn chưa xđ được là các hóa đơn từ số 24 đến số 200 có phải hủy k?Nếu có hoặc k thì BCTHSD HĐ như thế nào?(người bảo hủy, người bảo k cần hủy)
- Mình đã liên hệ với bên CCT được hướng dẫn làm lại sổ sách và BCTC 2011,2012 để nộp nhưng mình băn về thời điểm hạch toán doanh thu,thuế của các hóa đơn nhảy quyển kia....Mong cac cao thủ nhiều kinh nghiệm chỉ giúp!Cảm ơn nhiều ạ!
Cập nhật bởi phuonglantbd ngày 23/04/2013 11:37:26 SA
thêm
