hiento viết: Chào các bạn.
Các bạn cho mình hỏi vấn đề này tý nhé.
Ngày 24 tháng 02 năm2011 mình có làm một tờ khai bộ sung điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp của tháng 6 và tháng 12 năm 2010.
Nhưng giờ ổ cứng của mình bị cháy mất nên bao nhiêu dữ liệu của mình mất hết.giờ mình kê khai thuế tháng 3 nhưng có điều là mục 19 hoặc 21 phần điều chỉnh tăng giảm trên tờ khai thuế GTGT không tự đánh được mà tự nhảy. vậy mình làm thế nào để kê khai vào mục này.
Có vấn đề này nữa. Mình không hiểu sao tháng 2 mình kê khai bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào lại kê vào mục 3 là hàng hóa dịch vụ dùng chung cho chỉu thuế GTGT và không chỉu thuế GTGT. Mình kê khai như vậy có bị làm sáo không?
24/2/2011 bạn đã làm tờ khai điều chỉnh tăng của tháng 6 & tháng 12/2010 => vậy trong kỳ khai thuế tháng 2/2011 số liệu điều chỉnh bạn đã thể hiện trên 01/GTGT của chỉ tiêu 19 chưa ? vì khi làm điều chỉnh tờ khai 01/KHBS của tháng 6 & tháng 12, bạn phải lập bảg tổng hợp giải trình bổ sung, điều chỉnh 01-3/GTGT của tháng 2/2011 chưa ?lập 01-3/GTGT thì số liệu mới update qua chỉ tiêu 19 của tờ khai thuế 01/GTGT được.
Vấn đề này nữa : ,,,,Mình không hiểu sao thì người tư vấn cho bạn làm sao hiểu :
Hoặc bạn kê khai đúng hoặc bạn kê khai sai :D!
Bạn kê khai đúng : Nếu HHDV mua vào dùng chung cho cả sxkd chịu thuế & không chịu thuế !
Bạn kê khai sai : Nếu HHDV đó chỉ dùng riêng cho hđsxkd chịu thuế thì kê vào chỉ tiêu 1 trên bảng kê HHDV mua vào dùng riêng cho hđsxkd chịu thuế...
Tương tự : chỉ tiêu không chịu thuế cũng vậy.
Phát hiện ra sai sót, nhầm lẫn thì bạn làm điều chỉnh lại cho đúng và nộp lại thôi nhé ! không vấn đề gì.
Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc
