Hỏi về xuất trùng HĐ

Chủ đề   RSS   
  • #294926 02/11/2013

    PhucHoaLieu

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:02/11/2013
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 0
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Hỏi về xuất trùng HĐ

    Công ty em có 1 lô hàng xuất bán trong tháng 8 và đã xuất HĐ GTGT trả khách hàng từ tháng 8, nhưng do nhầm lẫn, đến tháng 9 kế toán lại xuất HĐ đó cho KH(HĐ chưa giao cho KH) nhưng doanh nghiệp em đã kê khai thuế GTGT tháng 9 và tính thuế TNDN tạm tính trong quý 3 rồi. Đến đầu tháng 10 e gọi trả HĐ KH thì phía họ kêu là đã trả HĐ từ tháng 8, trên PL01-1/GTGT của tờ khai tháng 9 bổ sung e phải xử lý HĐ xuất nhầm ntn ạ?

    Em xin cảm ơn ạ!!!

     
    1979 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận