kekekaka viết:
Xin hỏi mình sử dụng phần mêm kế toán khi hạch toán các tài khoản tiểu khoản thì số phát sinh trên tài khoản đó nhảy số
lên Xin cho biết cách giải thích cho các anh chị bên thuế hiểu cụ thể"
Mình hạch toán nội bộ
Nợ TK 154B1(của công trình i) : 10.000.000
Có TK154A1 ( của vận tải ) ; 10.000.000
Thì trên TK 154 số phát sinh thể hiện khoản này
Nay ben thuế hỏi sao kỳ vậy xin cho biết các giải thích
Khi bạn hạch toán trên PMKT thì bạn nên hạch toán Nợ 154- rồi chi tiết mã vụ việc hoặc chi tiết công trình.
Khi in sổ chi tiêts 154 bạn cũng chọn in theo mã vụ việc, CT
Sổ 154 phải thể hiện số liệu tổng cộng ps của 154 bao gồm toàn bộ các vụ việc, công trình trong năm tài chính.
Thuế hỏi thì bạn in sổ chi tiết 154 ra để giải trình số liệu, sao cho 154 chi tiết ( quản lý theo mã vụ việc) cộng lại số phải khớp với tk 154 trên BCĐ Tài Khoản trên BCTC.
Cơ bản là bạn là người khai sinh ra con số, thì bạn phải giải trình được khi CQ Thuế yêu cầu. Chỉ sợ báo cáo " bốc thuốc ", lúc Thuế hỏi ko có cơ sở giải trình thôi bạn ah. Yên tâm nếu bạn thật sự làm ra số & có căn cứ trên hóa đơn, chứng từ gốc hợp lý nhé.
Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc
