hongthai186 viết:Dear anh , chị Luật sư !
Em là kế toán thuế của một công ty du lịch ,là chi nhánh công ty TNHH nhà nước MTV.Trong kê khai hóa đơn giá trị gia tăng của tháng 11/2011 em đã kê khai thiếu 01 tour du lịch trong đó có cả hóa đơn GTGT đầu ra và hóa đơn GTGT đầu vào quyết toán cho tour đó .Vậy em xin ý kiến trả lời của anh , chị giải đáp chi tiết giúp em để em khắc phục tình trạng này trong tháng 12/2011.
Em cảm ơn.
Bạn làm bổ sung, điều chỉnh cho tháng 11.
Điều chỉnh Doanh Thu & VAT ra của hóa đơn đầu ra bị bỏ sót.
Đồng thời cũng thực hiện điều chỉnh doanh số mua vào & VAT vào của hóa đơn đầu vào bỏ sót.
Tôi ko thể hướng dẫn chi tiết hơn được nữa vì thông tin bạn cung cấp quá sơ sài !
Không biết cụ thể VAT ra & VAT vào cần điều chỉnh là bao nhiêu ?
Không biết tháng 11 - số thuế GTGT còn được khấu trừ hay phải nộp...???!!!
Trong thư mục kế toán- thuế- phí, bạn chịu khó tìm lại,có nhiều topic đã hỏi cách điều chỉnh khi sai sót VAT...để tham khảo !
Bạn vào
http://www.gdt.gov.vn , load tài liệu HD khai bổ sung điều chỉnh theo TT
28/2011/TT-BTC của Tổng Cục Thuế, để thực hiện !
Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN
Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.
Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc
