HỎI VỀ CÁCH HẠCH TOÁN NGHIEP VỤ KO CÓ HÓA DON

Chào cả nhà!
Hi mình là thành viên mới rất mong cả nhà giúp đỡ, hic dạo này mình hỏi hơi nhìu thật ngại wa, nhưng mình có một nghiệp vụ rất mong cả nhà tư vấn jum mình với hic chuyện là thế này, híc mình mới ra trường nên... hic nghiệp vụ còn yếu, hic công ty mình có thuê văn phòng để mở công ty, sếp mình có làm hợp đồng thuê nhà là 10 năm, hàng tháng trả 3,5 triệu, bắt đầu trả là tháng 6/2011, tháng 6 mình hoạch toán là nợ TK 6422, có TK 1111 là 3,5 tr đồng thời mình cũng làm tạm tính thuế TNDN theo mẫu 1A ( công ty minh thành lập 25/05/2011)là 3,5 triệu, nhưng sau đó mình thấy khoản chi này ko có hóa đơn gtgt của chủ nhà mà chỉ có phiếu chi của mình lên mình ko hoạch toán số tiền này vào tháng 6 và các tháng tiếp theo nữa, tức là tạm tính Q2 mình cũng ko đưa khoản chi phí nà vào nữa,( hic mình là kế toán bằng Excel, mình chưa in sổ lên mình xóa bút toán đó đi), hic jo mình ko pít xử lý cái nghiệp vụ này như thế nào, VÀ làm quyết toán thế làm sao với nghiệp vụ này, hic cứu mình với Ko mình chít thật đó

mình chưa in sổ nhưng  mình làm theo 1A/TNDN, cái này là theo thực tế phát sinh, quý 2 mình đã tính cả 3,5 tr vào đây roài tất cả tạm nộp quý 2 là âm(-) 16,57 tr, nếu mình làm quyết toán năm ko có 3,5tr họ sẽ cộng 3 quý  tạm nộp lại thấy mình tính  lệch 3,5 tr, họ hỏi sao quyết toán lại lệch 3,5 so với tổng các quý tính tạm nộp mình sẽ giải thích như thế nào? hic mình chưa làm quyết toán năm bao jo

Chào bạn!
Bạn cứ làm theo cách 1 của bạn hieuntvv, quyết toán năm người ta ko căn cứ vào tờ khai tạm tính đâu bạn à. Cuối năm bạn hạch toán đúng là được, nếu chi phí đó ko có hóa đơn gtgt thì bạn đừng đưa chi phí đó vào.

hic, mình có một vấn đề nan giải các bạn ạ, hic mọi bữa các cả nhà mà trả lời trên đây là gửi thẳng vào email của mình, mình chỉ cần vào email là thấy ngay ko cần phải kiếm bài trên đây, ko hiểu mình bấm vô cái j mà mọi thông tin của các thành viên trả lời cho mình đều ko nhận được qua email nữa, hic mình phải làm sao để nhận được những ời tư vấn qua email hic

Hic mình cũng có nghĩ đến chuyện đó roài nhưng chủ nhà sợ đóng thuế lên ko chịu đem hợp đồng ra cơ quan thuế, mình nới sếp mình là đóng thuế 10% cho người ta để mình lấy 25% thuế TNDN nhưng ổng ko chịu ko nói công ty mới thành lập có rất nhiều chi phí lên ko cần phải mất tiền đóng thêm, mìh póa tay roài, hic

hic còn một vấn đề nữa mình muốn hỏi đó là mình mua một cái latop giá 9,9tr, mua về dùng ngay cho van phòng thì mình có phải hạch toán là N153, C111 roài sau đó hạch toán xuất kho la N242, C153 ko, mình thấy hay mình hoạch toán ngay 1 bút toán thế này N242, C111 rồi hàng tháng mình phân bổ vào 642 là được, mình đang làm theo QĐ 48 mình ko thấy có bút toán CCDC dùng ngay cho Văn phòng ko qua nhập kho thì hạch toán làm sao?, hic rất mong cả nhà tư vấn cho mình với

ủa vậy hả bạn, tại mình chưa làm quyết toán bao jo lên nên mình ko pít, hic thực ra mình cũng chưa hiểu bản chất của tờ khai 01A/TNDN có ý nghĩa j và có liên hện như thế nào với tờ khai quyết toán thuế nữa, mình là dân trái ngành lên khổ thế đấy

Cái này minh cũng chiệu luôn.Do luc đầu Công ty bạn ko nêu ro trong hợp đồng la ben cho thuê phải xuất hóa đơn GTGT hàng tháng cho bạn.Vậy la chi fi nay cua bạn phai bỏ ra . Con bạn co mua cai laptop thì tôi có ý nay nha
Đầu tiên bạn hoạch toán vào 142 sau đo bạn phân bỏ chi phí cho tùng tháng la dc.
Bạn ko nên đưa vao 153 vi đây ko phải CCDC
N142
N1331
C111,112,331
N642
C142
Chào bạn

cảm ơn bạn nhiều lắm, nhưng mình đang suy nghĩ cách tính thuế của bạn do chưa lắm kỹ về cách tính thuế GTGT lên mình chưa hiểu lắm, để mình nghiên cứu thêm có j mình sẽ hỏi bạn nha!