Đầu tháng 1/2014, Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7 lên phiên bản HTKK 3.2.0 sử dụng bắt đầu cho kỳ kê khai thuế tháng 1/2014.
Khi cài HTKK 3.2.0 hệ thống đòi đường lưu mới, do vậy khi cài xong thì số liệu của HTKK 3.1.7 không nối tiếp vào HTKK 3.2.0 được.
Lưu ý các bạn đang được khấu trừ thuế GTGT. Mã 22 lúc này = 0, như vậy tự nhập số còn được khấu trừ kỳ trước vào mã 22.
Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây
Tải Phần mềm HTKK 3.2.0 tại đây
Một số lỗi trong HTKK 3.2.0
Trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng HTKK 3.2.0, người sử dụng thường gặp phải một số lỗi dữ liệu dẫn đến không thể ghi hay in dữ liệu ra giấy hoặc kết xuất được ra file để nộp tới cơ quan thuế. Để giúp người sử dụng phòng tránh việc mắc phải các lỗi và có hướng xử lý khắc phục như sau:
1. Lỗi cơ sở dữ liệu: Do người sử dụng khôi phục dữ liệu từ HTKK 3.1.7 vào HTKK 3.2.0
Cách khắc phục: Gỡ bỏ chương trình HTKK 3.2.0, xóa hết các dữ liệu lỗi, cài đặt lại HTKK 3.2.0 vào ổ D hoặc ổ đĩa E của máy trạm, trên HTKK 3.2.0 chỉ cập nhật các dữ liệu phát sinh từ tháng 01/2014, trừ trường hợp phải khai bổ sung cho các kỳ kê khai trước 01/2014 thì cũng phải sử dụng HTKK 3.2.0 để kê khai.
2. Lỗi nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ 48, trong trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh lỗ.
Nguyên nhân: Do lỗi phần mềm.
Cách khắc phục: Tải lại HTKK 3.2.0 từ https://kekhaithue.gdt.gov.vn về máy trạm để cài đặt lại.
3. Lỗi trong chức năng tải bảng kê (excel) của Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (01-1/GTGT), không hiển thị lên màn hình 1 số thông tin trong bảng kê.
Nguyên nhân: Do lỗi phần mềm.
Cách khắc phục: Tải lại HTKK 3.2.0 từ https://kekhaithue.gdt.gov.vn về máy trạm để cài đặt lại.
4. Hóa đơn đầu vào là một số mẫu hóa đơn đặc thù: Chứng từ nhập khẩu, tem vé, chứng từ đầu vào khác. Nếu không chọn đúng loại mẫu hóa đơn thì báo lỗi.
Cách khắc phục: Tại cột mã hóa đơn: Chọn TT120 ( hoặc các mẫu tem vé phù hợp), Cột Ký hiệu mẫu hóa đơn: TT120 ( hoặc các mẫu tem vé phù hợp). Dưới đây là một số ký hiệu mẫu hóa đơn:
|
STT
|
Mã hóa đơn
|
Tên loại hóa đơn
|
Mẫu số
|
|
1
|
01GTKT
|
Hoá đơn giá trị gia tăng
|
01GTKT
|
|
2
|
02GTTT
|
Hoá đơn bán hàng
|
02GTTT
|
|
3
|
06HDXK
|
Hoá đơn xuất khẩu
|
06HDXK
|
|
4
|
07KPTQ
|
Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)
|
07KPTQ
|
|
5
|
03XKNB
|
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ
|
03XKNB
|
|
6
|
04HGDL
|
Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý
|
04HGDL
|
|
7
|
01/
|
Tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT
|
01/
|
|
8
|
02/
|
Tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng
|
02/
|
|
9
|
TT120
|
Hóa đơn theo thông tư 120/2002/TT-BTC
|
|
|
10
|
01TEDB
|
Tem vận tải đường bộ theo pp khấu trừ
|
01TEDB
|
|
11
|
01VEDB
|
Vé vận tải đường bộ theo pp khấu trừ
|
01VEDB
|
|
12
|
01THDB
|
Thẻ vận tải đường bộ theo pp khấu trừ
|
01THDB
|
|
13
|
02TEDB
|
Tem vận tải đường bộ theo pp trực tiếp
|
02TEDB
|
|
14
|
02VWDB
|
Vé vận tải đường bộ theo pp trực tiếp
|
02VWDB
|
|
15
|
02THDB
|
Thẻ vận tải đường bộ theo pp trực tiếp
|
02THDB
|
5. Lỗi không nhập được thông tin vào Phụ lục PL01-3/GTGT do ngày tháng trên tờ khai Hải quan khác với ngày tháng trên Hóa đơn GTGT của hàng xuất khẩu đủ điều kiện áp dụng thuế suất 0%
Nguyên nhân: Lỗi ứng dụng, chưa nâng cấp kịp thời.
Cách khắc phục: Người sử dụng mở tờ khai GTGT, phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-3/GTGT, nhưng chỉ nhập dữ liệu vào phụ lục PL01-1/GTGT, PL01-2/GTGT, còn PL 01-3/GTGT thì để trống không nhập dữ liệu. Khi nhập xong thì ghi dữ liệu để in ra giấy hoặc kết xuất tờ khai ra file PDF, phụ lục ra file Excel (để gửi qua mạng ). Còn phụ lục PL01-3/GTGT các doanh nghiệp tạm thời lập trên mẫu bằng Excel và in ra kèm theo tờ khai hoặc ký điện tử và gửi kèm tờ khai đã gửi thành công qua mạng.
6. Tại bảng kê đầu vào (PL 01-2/GTGT) khi tải bảng kê từ excel vào thì Ghi thành công, nhưng nếu muốn nhập thêm dòng thì ứng dụng báo lỗi tại STT 12, 13, 16, 42, 49.
Nguyên nhân: Lỗi ứng dụng, chưa nâng cấp kịp thời.
Cách khắc phục: Tải lại HTKK 3.2.0 từ https://kekhaithue.gdt.gov.vn về máy trạm để cài đặt lại.
7. Tại PL 05/TNDN khi nhập Mã số thuế cơ sở phụ thuộc xong bấm Ghi hệ thống báo lỗi MST cơ sỏ có số đầu trùng với 10 số của MST đơn vị chính.
Nguyên nhân: Lỗi ứng dụng, chưa nâng cấp kịp thời.
Cách khắc phục: Tải lại HTKK 3.2.0 từ https://kekhaithue.gdt.gov.vn về máy trạm để cài đặt lại.
Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 28/02/2014 03:47:12 CH
